Estructura y montos tomados del archivo de origen sin modificación. Las filas resaltadas en aqua son patrocinio de marca; las ámbar, fuera de presupuesto (área por asignar).
DemostraciónPresupuesto real del archivo FY Oct 2025 a Sep 2026 · La ejecución mostrada es simulada al corte del 31 de marzo de 2026 para ilustrar el producto.
Dashboard
Ejecución del presupuesto de mercadeo
Año fiscal Oct 2025 a Sep 2026
Corte: 31 mar 2026
Incluir fuera de presupuesto
Ejecución acumulada
Ejecutado hasta el corte contra lo presupuestado hasta el corte
0%
Ejecutado al cortePresupuestado a la fecha
Presupuesto del período
Avance del anual
ejecutado contra el total del período
Disponible
Líneas con alerta
Presupuestado y ejecutado por mes
Lempiras. Los meses después del corte solo muestran presupuesto.
PresupuestadoEjecutadoPresupuestado, mes futuro
Ejecución por área
Acumulado al corte. Hacé clic en un área para filtrar.
Proveedores con mayor ejecución
Top 8 por monto ejecutado al corte
Alertas
Líneas fuera del ritmo esperado
Patrocinio de marcas
Inversión que otras marcas reembolsan
Últimos movimientos
Facturas y gastos registrados recientemente
Ajustes en curso
Cambios al presupuesto vigente y su aprobación
Así funciona: subís la factura, el sistema la lee y propone la línea. Nada se registra sin que una persona confirme. Las tres facturas de abajo son ejemplos del flujo.
El presupuesto aprobado no se edita: se ajusta. Un ajuste dentro de la misma área lo aprueba Mercadeo. Si mueve dinero entre áreas, cambia el gran total o da de alta una línea fuera de presupuesto, además lo aprueba Presidencia.
Comparativo interanual por área
Presupuesto 2025, presupuesto inicial 2026 y presupuesto vigente 2026. El detalle por línea empieza a existir con el primer año cargado en el sistema.
2026 vigente20252026 inicial aprobado
Reportes disponibles
Cada uno se exporta a Excel o PDF con la identidad configurada
Tabla comparativa
Cifras tomadas de la hoja COMPARATIVO del archivo de origen
Preguntale al presupuesto
El asistente responde con los mismos permisos que tenés en la interfaz. Solo lectura.
Sugeridas
Consultas calculadas sobre los datos cargados
Bitácora inmutable. Registra inicios de sesión, altas y cambios de líneas, movimientos, ajustes, exportaciones y cambios de permisos. Nadie la edita ni la borra.
Roles y permisos
Los roles se crean y editan desde acá, sin desarrollo. El alcance por área se asigna a cada usuario, no al rol.
Usuarios habilitados
La identidad viene del inicio de sesión del CRM. Acá se habilita y se asignan rol y áreas.